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海南省社会保险服务中心
2022年度
部门决算公开报告
2023年8月
目录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算公开报表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明。
十一、其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1．（一）主要职能
（1）1.贯彻落实国家和本省各项社会保险法规、政策。
（2）2.研究制定并组织实施社会保险经办管理服务的工作计划、标准规范、业务流程、风险防控和管理制度。
（3）3.组织实施社会保险统筹工作；负责省本级各项社会保险待遇审核发放和离退休人员社会化管理服务；管理社会补充医疗保险。
（4）4.拟订省本级社会保险基金年度预算和决算报告，负责各项社会保险基金结算；组织实施全省社会保险统计等工作。
（5）5.指导各市县社会保险经办机构经办服务工作。统筹全省社会保险经办服务体系标准化、信息化建设。
（6）6.完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
海南省社会保险服务中心于2019年11月由隶属于省人力资源和社会保障厅调整为省政府直属，为副厅级公益一类事业单位。纳入海南省社会保险服务中心2022年部门预算编制范围的只有部门本级1家预算单位，无下属单位。
海南省社会保险服务中心内设13个处级职能机构：1.综合处；2.人事处（老干部工作处）；3.保险关系管理处；4.基金结算处；5.城镇职工养老保险处（社会化管理服务处）；6.医疗保险处（异地就医结算处）；7.工伤保险处；8.信息统计处；9.宣传教育处；10.城乡居民养老保险处；11.社会保险稽核处；12.职业年金管理处；13.申报受理处。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见附件1见正文附件）
二、收入决算公开表（见附件1见正文附件）
三、支出决算公开表（见附件1见正文附件）
四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件1见正文附件）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件1见正文附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件1见正文附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件1见正文附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件1见正文附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见附件1见正文附件）
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计116,101.77万元，支出总计116,101.77万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增长1670.74%。主要原因：主要原因是财厅调整“医疗补助”和“基本养老保险代发”项目支出渠道，由原来财厅直接拨付基金财政专户改成由财厅拨至社保中心，再由中心经会计核算站拨付至基金财政专户。其中基本养老保险代发支出58,905.76万元，医疗补助支出47,000.00万元。
使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少396.17万元，下降100%。主要原因是已完成支付无结转结余项目资金。结余分配0万元，较2021年度决算数持平。年末结转结余0万元，较2021年度决算数持平。
二、收入决算情况说明
本年收入合计116,101.77万元，其中：财政拨款收入116,101.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计116,101.77万元，其中：基本支出4,341.74万元，占3.74%；项目支出111,760.03万元，占96.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入116,101.77万元，支出116,101.77万元。与2021年度6,556.37万元相比，财政拨款收入、支出各增加109,545.40万元，增长1670.82%。大幅增加的主要原因：“医疗补助”和“基本养老保险代发”变更项目支出渠道，由原来财厅直接拨付基金财政专户改成由财厅拨至社保中心，再由中心经会计核算站拨付至基金财政专户。基本养老保险代发支出58,905.76万元，医疗补助支出47,000.00万元。
财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少396.17万元，降低100%。主要原因是已完成支付，无结转结余项目资金。
财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出116,025.87万元，占本年支出合计的99.93%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加109,488.04万元，增长1674.68%，主要原因是“医疗补助”和“基本养老保险代发”变更项目支出渠道，由原来财厅直接拨付基金财政专户改成由财厅拨至社保中心，再由中心经会计核算站拨付至基金财政专户。基本养老保险代发支出58,905.76万元，医疗补助支出47,000.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出116,025.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出72.20万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出68,486.40万元，占59.03%；卫生健康支出47,158.29万元，占40.64%；住房保障（类）支出308.99万元，占0.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年年初财政拨款预算数116,829.18万元(含国有资本经营预算上年结转结余79.45万元)，预算总体支出116,101.77万元，2022年部门总体预算执行率99.38%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为120.00万元，调剂后全年预算数为77.00万元，支出决算为72.20万元，完成全年预算的93.77%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响举办次数减少和参训人员减少或采取线上培训。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3,319.25万元,调剂后全年预算数为3,486.59万元，支出决算为3,396.78万元，完成全年预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因：一是工伤、失业保险及其他工资福利支出结余17.72万元；二是物业管理费结余10.30万元；三是培训费、委托业务费结余18.22万元；四是三公经费结余17.63万元。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1,739.00万元，调剂后全年预算数1,630.91万元，支出决算为1,357.06万元，完成全年预算的83.21%。决算数小于预算数，主要原因：一是按照中央“过紧日子”的要求，对部分项目开支进行了压减；二是个别项目支出缓慢。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。
年初预算为61,920.00万元，调剂后全年预算数58,905.77万元，支出决算为58,905.76万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为1,006.00万元，调剂后全年预算数476.59万元，支出决算为462.39万元，完成全年预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出零星结余。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。
年初预算为1,000.00万元，调剂后全年预算数1,511.02万元，支出决算为1,472.57万元，完成全年预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是：人才数量变动导致。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为285.03万元，调剂后全年预算数338.23万元，支出决算为309.37万元，完成全年预算的91.47%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动支出结余。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为53.83万元，调剂后全年预算数615.06万元，支出决算为594.09万元，完成全年预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动支出结余。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。
年初预算为2,000.00万元，支出决算为1,988.38万元，完成全年预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出结余。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为151.42万元，支出决算为136.73万元，完成全年预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出结余。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为44,000.00万元，支出决算为44,000.00万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为3,000.00万元，支出决算为3,000.00万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，调剂后全年预算数248.00万元，支出决算为21.56万元，完成全年预算的8.69%。决算数小于预算数，主要原因是：该项目资金为年中下达的中央直达资金，项目在启动阶段资金支付缓慢。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为251.69万元，调剂后全年预算数307.41万元，支出决算为307.41万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。
年初预算为1.72万元，支出决算为1.58万元，完成全年预算的91.49%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动及缴费基数调整等情况造成年初预算与实际支出存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出4,341.74万元，其中：人员经费3,665.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费676.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息为0；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等为0；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出为0。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度海南省社会保险服务中心无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度海南省社会保险服务中心无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度海南省社会保险服务中心无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出75.90万元，占本年支出合计的95.52%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加57.35万元，增幅309.16%，主要原因是开展退休人员档案整理工作，委托业务费增加。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出75.90万元，主要用于以下方面：设备购置支出25.86万元，占34.07%；委托业务费21.79万元，占28.71%；物业管理费10.14万元，占13.36%；培训费支出6.51万元，占8.58%；劳务费支出5.45万元，占7.18%；办公费支出3.93万元，占5.18%；差旅费支出1.78万元，占2.35%，水电费0.44万元，占0.57%。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为79.45万元，支出决算为75.90万元，完成全年预算的95.52%。其中：
1.国有企业退休人员社会化管理补助支出。
年初预算为79.45万元，支出决算为75.90万元，完成全年预算的95.52%。决算数小于预算数，主要原因是设备购置及差旅费零星结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为31.14万元，支出决算为13.51万元，完成全年预算的43.38%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.62万元，占93.41%；公务接待费支出决算0.89万元，占6.59%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无开支内容。
因公出国（境）费支出决算比预算数持平。主要原因是受新冠疫情影响，未安排出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.62万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。
公务用车运行维护费支出12.62万元，主要用于购置车辆保险、检修、车辆运行等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少8.38万元，减幅39.9%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待经费支出。
3.公务接待费支出0.89万元，其中：
国内接待费支出0.89万元，国内公务接待3批次，接待52人次；主要用于对接上级部门及各省社保经办机构到海南调研费用。
国（境）外接待费支出0万元。
公务接待费支出决算数比预算数减少2.99万元，减幅77.06%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及受新冠疫情影响。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，海南省社会保险服务中心组织对2022年度一般公共预算项目开展绩效自评，自评项目13个，共涉及资金116,025.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度国有企业退休人员社会化管理补助资金1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金75.90万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。从评价情况来看，项目依据充分，目标明确，符合我单位工作发展要求，项目资金到位及时，支出合规合理，项目经费预算编制较合理，项目总体完成情况较好。
共组织对“人才开发项目、高层次人才商业健康团体险项目”、“2022年海南省社保中心行政运行项目绩效部门评价报告”、2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,828.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照“三定”方案履行职责，按照省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排组织项目工作，严格按计划执行预算支出，在公用经费支出方面严格按照预算的规定用途使用，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，“三公”经费无超预算现象，部门整体支出效果较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
海南省社会保险服务中心对14个项目进行了绩效自评，其中在部门决算中反映的重点项目绩效评价4个。绩效阶段评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为合理应用绩效评价结果，我们将绩效评价结果纳入下年度同类项目资金分配参考依据。
绩效自评表4张（详见附件2-5）。
绩效自评报告1份（详见附件63）。海南省社会保险服务中心在部门决算中反映14个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
绩效自评表14张（详见附件2）。
绩效自评报告14份（详见附件3）。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
海南省社会保险服务中心组织对“人才开发项目、高层次人才商业健康团体险项目”、“2022年海南省社保中心行政运行项目绩效部门评价报告”、2个项目开展了部门评价，评价报告2份（详见附件7-84）。
（四）财政评价结果（无）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度海南省社会保险服务中心部门机关运行经费676.72万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算622.50万元（追加后全年预算742.32万元）减少65.58万元，降低9.7%。主要原因是：培训费、委托业务费结余18.22万元；物业管理费10.30万元；三公经费减少17.63万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年度海南省社会保险服务中心部门政府采购支出总额550.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出550.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门相关房屋建筑物及其设施均已移交海南省机关事务管理局，部门年末拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障日常工作用车需求。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、5.附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其6.他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、7.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、9.结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件：
附件4：省社会保险服务中心_高层次人才商业健康团体保险绩效自评表
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