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来源： 海南省社会保险服务中心 |
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一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
海南省社会保险服务中心的行政运行项目属于其他运转类项目。主管部门为省社会保险服务中心。
项目负责人为：刘禹琴
联系电话：65376995
项目概述如下：一、省第七次党代会报告提出：要实施全民参保登记计划、建立更加便捷的社会保险转移接续机制。稳步提高保障水平、建成覆盖城乡居民更加公平、更可持续的社会保障制度。完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系。提高重大疾病保障水平，深入推进医保异地就医结算。任务要求：完善我省城乡居民养老保险制度、医疗保险制度、工伤和失业保险待遇调整机制，坚持养老保险个人账户实账积累，继续做好全民参保登记工作，确保通过国家评估验收，建设全省转移接续平台，规范经办规程，缩短经办时间，扩大我省与外省异地就医结算范围，为人才流动提供便捷的社保服务。二、最新《社保基金财务制度》指出：要加强基金收支监督管理，保障参保对象的权益和社会保险待遇，社保经办机构按照各自职责分工，健全业务、财务、安全和风险管理制度，促进基金管理科学化及规范化。按照项目计划安排，用于各项社会保险业务培训、业务交流、社保政策宣传、课题调研等工作开支。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
1.项目绩效总体目标:
指导全省各级社保经办机构养老、医疗、工伤三项社会保险的经办工作，加大干部教育培训的力度，进一步提高社保经办机构执政能力建设，推动社保工作向前发展，加强社会保险信息政策宣传、经验交流、业务能力培训，提高经办工作效率。
2021年年度目标如下:
⑴对市县社会保险经办机构进行业务经办内控稽核审计，找出业务经办风险点。⑵举办经办业务培训班，提高全省经办机构服务效率、质量。⑶到各市县经办机构指导工作、到各市县及省外核查离退休人员生存状况及核查申报退休的人员档案是否真实。⑷到基层及企业宣传社保政策，让参保单位、群众满意。⑸坚持便民高效、优化服务方式，实现企业和群众异地办事“马上办、网上办、就近办、一地办”。
2.当年年度目标完成情况：
(1)对本中心及市县社会保险经办机构进行业务经办内控稽核审计，找出业务经办风险点86个。
(2)为提升社保经办人员的业务能力，提高社保经办机构执行效率，保证各项社保业务工作正常顺利开展。全年共举办经办业务培训班24次。
(3)到各市县走防慰问高龄、困难离退休人员266人，核查离退休人员生存状况及核查申报退休的人员档案是否真实3522人次。
(4)到基层及企业宣传社保政策3场，通过报纸、电视等媒体宣传132次，发布抖音及微信公众号427条。
(5)坚持便民高效、优化服务方式，实现企业和群众异地办事“马上办4.69万笔、网上办93.16万笔、就近办16.11万笔、一地办3.88万笔”，参保单位、群众满意度达99%。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
为落实党中央、国务院关于厉行节约，反对浪费和“过紧日子”要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设，省社保中心要求各处室根据年度工作计划及上级有关部门的工作部署，统筹安排部门预算，上报预算前经过中心党组会审议，秉持“保民生、保工资、保运转”的理念，合理安排项目资金，保障社保事业健康发展。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
2021年项目预算资金总额1559万元，全部为财政资金，无财政专户管理资金和单位资金。根据2021年财政预算安排，项目总经费1559万元，全部及时到位，保证了项目顺利开展。
（三）项目资金实际使用情况
我中心根据经费管理内控制度，做到事前请示、事中监督、事后记录，严格按预算批复执行，按照财务内控审批流程，规范各项经费使用支出，报会计管理中心核算站审核后从专项经费项目中支出，全年项目资金执行数为1478.90万元，执行率94.86%，略低于省本级平均预算执行率95.3%，项目运行情况良好。项目支出包括：差旅费100.8万元、培训费155.09万元、印刷费69.95万元、银行手续费80.3万元、水电费43.48万元、场地租赁费124.79万元、劳务派遣人员工资（劳务费）489.5万元、设备购置费121.43万元、其他商品和服务支出131.68万元等。
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
我中心按照《海南省省直机关会议费管理办法》、《海南省省直机关培训费管理办法》、《海南省省直机关差旅费管理办法》等文件要求，严格控制会议、培训时间、人数、费用等，严格执行省财政厅下发的海南省省本级部门预算和相关项目资金管理制度，项目经费由海南省省直单位会计管理中心社保站统一管理，按照项目计划安排，根据实际工作情况开支，做到专款专用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
行政运行项目属于经常性项目，我中心根据省委省政府的重要指示以及各项社保业务政策需求，由各业务处室制定工作计划、预算安排和预期工作目标，进行汇总管理。2021年对采购项目按金额大小采取询价、竞争性谈判、竞争性磋商等方式开展，全年共开展11次招投标工作，所有通过招投标项目都正常执行并通过验收，没有发生项目调整情况。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
经省财政厅审核并下达项目预算后，我中心将项目工作任务进行分配，将项目指标分配至各业务处室，专人负责，分工协作。通过制定专项工作计划和方案，确定工作目标，根据我中心财务管理内控机制进行日常检查监督,根据项目的规模、性质、时效性等上中心分管领导专题会、中心主任办公会或中心党组会审定后实施。明确组织实施措施,制定实施方案，有效地实施项目。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
项目实际完成情况与申报的绩效目标对比：
2021年度行政运行项目共设置绩效指标5个。指标1：对本中心及市县社会保险经办机构进行业务经办内控稽核审计，找出业务经办风险点80个，年度完成值86个；指标2：为提升社保经办人员的业务能力，提高社保经办机构执行效率，保证各项社保业务工作正常顺利开展。全年共举办经办业务培训班18次，年度完成值24次；指标3：到各市县走防慰问高龄、困难离退休人员，核查离退休人员生存状况及核查申报退休的人员档案是否真实，年度目标值450人，完成值3788人；指标4：到基层及企业宣传社保政策，通过报纸、电视等媒体宣传，发布抖音及微信公众号宣传，年度目标值10场次，完成值562场次；指标5：坚持便民高效，优化服务方式，实现企业和群众异地办事“马上办、网上办、就近办、一地办”，参保单位、群众满意度目标值95%，年度完成值99%。
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况。
在所有项目运行过程中，采取达到政府采购标准的按公开招投标进行招标，未达到标准的严格按照《海南省社会保险服务中心采购管理办法》要求由各处室自行采购，最大限度的利用有限资金，通过项目成本控制原则，对每一项经费，以最大限度控制成本，签订合同项目支出均按合同约定进行。
（2）项目成本（预算）节约情况。项目预算资金为1559万元，在项目支出过程中，本着勤俭节约、简单务实的原则，通过招投标、多家报价和自行组织等方式降低成本，总支出1478.9万元。为达到节约目的，采购项目实行“货比三家”对比制度，与低价供应商签订采购协议，有效保障了采购的商品质量好、成本低，节约了财政资金。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度。项目的实施进度均按项目计划节点或合同要求进度完成。
（2）项目的完成质量。项目实施全过程均经过周密计划，详细讨论，严格按照规章制度进行上报，项目完成质量在绩效评价范围内完成了预期的质量目标。
3.项目的有效性分析
（1）项目预期目标完成程度。行政运行项目较好的完成了预期目标，所有事项均按计划实施，预期目标完成95%。
（2）项目实施对经济和社会的影响。为进一步提高社保经办机构执政能力，推动社保工作向前发展，提高经办工作效率，及社保事业健康发展，提供了有力保障。
4.项目的可持续性分析
项目完成后，省社保中心根据我省社保经办机构实际情况，充分利用我省自由贸易区和自由贸易港等优惠政策，设计后继建设的目标和框架，科学安排预算，规范服务管理，创新管理模式，拓宽宣传渠道，提高服务能力，以扎实高效的工作推进社保事业健康发展。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
行政运行项目完成情况良好，绩效目标已全部达标。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
绩效阶段评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为合理应用绩效评价结果，我们将绩效评价结果纳入下年度项目资金分配参考依据。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1.存在问题：
预算执行进度缓慢且不均衡，报账不及时，预算执行计划性不强，导致2021年末被财政收回平衡预算资金80.1万元。我中心每月对各处室项目预算执行情况进行通报，仍有大部分处室的支出进度未达到序时进度，项目资金主要集中在11-12月支出。上半年总预算执行进度低于30%，至2021年10月后，预算执行进度才逐渐赶上序时进度，预算执行不均衡，前松后紧。
2.改进措施：
（1）高度重视预算执行情况，提高财政资金使用效益。结合2021年预算执行存在的问题，深入分析支出进度慢的原因，提出改进措施，加快支出进度和提高财政资金使用效率，切实推进项目实施和资金支付。
（2）提前谋划、实时跟踪、提高预算执行的及时性、均衡性、有效性。充分认清提前谋划预算执行工作的重要性和紧迫性，合理制定项目支出执行计划，将预算执行任务层层分解、落实责任人，督促项目责任人及时开展项目，在预算执行的过程中加强跟踪督办，避免预算执行无法达到序时进度。
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海南省社会保险服务中心
2022年6月27日
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